時間：2022-07-26 21:23:54
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一、基本情況
縣審計機關實施審計項目40個，共涉及22家單位，審計發現188個問題，其中：金額計量事項126個、非金額計量事項62個。提出審計建議78條。
二、整改取得成效
整改問題137個，其中：金額計量事項整改98個、非金額計量事項整改39個，問題整改到位率72.87%，尚有51個問題未整改到位。
6月份督促整改，取得成效：收回發放補助6.48萬元，收回電話費4.76萬元，收回應由個人負擔服裝款14.38萬元，補記固定資產515.54萬元，已退水費1.24萬元，清理往來款金額100.92萬元，制定制度辦法4個。
三、未整改到位的問題原因分析及下步措施
（一）原因分析
1.歷史遺留原因造成的問題，如往來款項長期未清理。
2.財力不足原因造成的問題，如向下屬單位攤派費用，向非預算單位撥款。
3.已經發生無法追溯原因造成的問題，如超標準列支公務接待費等問題。
4.內控制度不完善，執行不力造成超預算無預算支出等問題。
（二）下步措施
1.對于歷史遺留問題，應總結經驗吸取教訓，避免類似問題的重復發生，并積極采取有效措施，逐步完善手續，從嚴規范財經紀律，杜絕違規現象發生，盡量減少風險。
2.對財力不足造成的問題，單位應重視增收節支，積極發展經濟，努力擴大財政收入，規范資金支出范圍，杜絕不合理支出等現象發生。
3.對于已經發生無法追溯原因造成的問題，被審計單位將根據中央八項規定和省市縣的實施細則，制定嚴格的公務接待紀律，嚴格執行《菏澤市黨政機關國內公務接待管理規定》（菏辦發【2014】15號）的有關規定，從嚴管理，嚴格政策，嚴肅紀律，堅決杜絕違規列支招待費問題發生。
4.對于預算方面的問題，嚴格按照財政部門的要求編制部門預算，提高部門預算編制質量，一是認真做好編制前的準備工作；二是合理確定收入來源；三做好預算申報項目的前期準備工作；四是預算支出要細化到項目，根據項目發展的重要性、可行性和效益分輕重緩急合理安排項目資金；五是在編制預算時一定要考慮上年總的支出水平不能盲目的鋪攤子。
一、督查范圍：
督查工作的范圍包括我市住房公積金管理中心涉及到住房公積金歸集、提取、貸款、核算等各項業務；市中心各科室、各辦事處工作人員違反《住房公積金管理條例》等相關法律法規以及市中心內部各項規章制度的責任行為；經市中心負責人同意，延伸到繳存單位、受托銀行、房地產開發企業、中介機構等涉及住房公積金業務的所有單位。
二、督查方式：
全面啟動即時督查、定時督查、實時監控相結合的督查模式。改變往年每季集中分組檢查的方式，進一步深入開展業務督查，重點加強對購房真實性、自建房真實性、期房進度等進行實地調查核實，將檢查工作延伸到開發商、房產登記部門，土地登記部門等，對直屬辦貸款、提取業務實施即時督查，對其他辦事處業務實施定時督查（具體安排見《2015年對辦事處業務督查安排表》）。
三、督查計劃：
1-2月：
工作任務
1、對全市各辦事處、機關各科室2014年度目標管理工作進行考核。
2、對2014第四季度工作進行檢查。
3、對聘用人員進行年度考核。
4、對機關各科室進行測評。
5、制定“市中心業務工作違反規章制度的處罰暫行辦法”。
6、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。
7、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。
8、接受群眾投訴，處理好投訴事項。
工作措施
1、組成四個檢查組，由市中心領導帶隊，對18個辦事處和機關科室進行2014年度目標管理工作考核。
2、對2014年四季度提取、貸款業務逐戶檢查，實地檢查期房樓盤。
3、組織各辦事處考核聘用人員，各級評分。
4、制定評分表（A、B、C票），組織辦事處、機關所有人員對各科室進行測評。
5、對各辦事處業務工作進行統一劃分崗位，制訂繳存、貸款、財務各崗位的工作職責、崗位責任及責任行為分級；各科室填報各項工作，各個崗位的工作職責、崗位責任及責任行為分級。
6、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。
7、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風，發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。
8、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調查情況，處理投訴問題。
完成目標
1、進行2014年度目標管理工作考核后匯總各組考核資料，核實后按統一標準計算得分，評出前5名和歸集得分前6名的辦事處，提交主任辦公會。
2、對2014年四季度提取、貸款業務檢查后，匯總各檢查組檢查出的問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發檢查通報。
3、對聘用人員資料進行核實，按統一標準計算得分，評出6名優秀聘用人員，提交主任辦公會。
4、評出得分前2名的科室，提交主任辦公會。
5、對市中心各項工作，各個崗位制訂工作職責、崗位責任及責任行為分級。制定“市中心業務工作違反規章制度的處罰暫行辦法”（初稿）。
6、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領導匯報，督促整改。
7、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。
8、認真受理投訴，為群眾提供滿意答復，防止事態擴大，在處理投訴過程中，發現問題，督促整改，并向領導匯報，提出政策、制度的改進意見
3-4月：
工作任務
1、對各辦事處1-2月的各項業務進行逐筆檢查。
2、制定“市中心各項工作違反規章制度的處罰暫行辦法”。
3、對各辦事處所有期房樓盤和保證金管理情況進行一次全面排查。
4、做好迎接省建設廳對我市公積金廉政風險防控檢查工作的各項準備工作。
5、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。
6、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。
7、接受群眾投訴，處理好投訴事項。
工作措施
1、對2015年1-2月提取、貸款業務逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3—4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。
2、對市中心各項工作，各個崗位制訂工作職責、崗位責任及責任行為分級。
3、對超過兩年以上末轉他項權證的期房貸款進行檢查，分析原因。
4、對照《廉政風險防控工作檢查標準》，全面開展自查、補缺、補漏，制作“檢查資料匯編”，“檢查評分表”等。
5、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。
6、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風，發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。
7、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調查情況，處理投訴問題。
完成目標
1、對1-2月提取、貸款業務檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發檢查通報。
2、擬出“市中心各項工作違反規章制度的處罰暫行辦法”初稿，征求意見，提請主任辦公會討論，下發文件。
3、匯總出所有超過兩年以上未轉正式抵押的期房貸款，分析原因，評定風險級別，將超過兩年以上末轉他項權證的期房貸款檢查情況向領導報告并提出防范風險的措施，督促辦事處整改。
4、按要求做好接受省建設廳對我市公積金廉政風險防控檢查的各項準備工作。
5、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領導匯報，督促整改。
6、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。
7、認真受理投訴，為群眾提供滿意答復，防止事態擴大，在處理投訴過程中，發現問題，督促整改，并向領導匯報，提出政策、制度的改進意見。
5-6月：
工作任務
1、對各辦事處3-4月的各項業務工作進行逐筆檢查。
2、做好省監管處對我中心上半年檢查考核的準備工作。
3、接受建設部對我中心廉政風險防控工作檢查。
4、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。
5、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。
6、接受群眾投訴，處理好投訴事項。
工作措施
1、對2015年3-4月提取、貸款業務逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3-4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。
2、對照省監管處檢查要求，全面開展自查、補缺、補漏，準備匯報材料。
3、對照《廉政風險防控工作檢查標準》，全面開展自查、補缺、補漏，制作“檢查資料匯編”，“檢查評分表”等
4、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。
5、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風，發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。
6、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調查情況，處理投訴問題。
完成目標
1、對3-4月提取、貸款業務檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發檢查通報。
2、按省監管處檢查考核要求做好接受檢查的各項準備工作
3、按建設部廉政風險防控工作檢查要求做好接受檢查的各項準備工作。
4、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領導匯報，督促整改。
5、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。
6、認真受理投訴，為群眾提供滿意答復，防止事態擴大，在處理投訴過程中，發現問題，督促整改，并向領導匯報，提出政策、制度的改進意見。
7-8月：
工作任務
1、對各辦事處、機關各科室上半年目標管理工作進行考核。
2、對各辦事處5-6月的各項業務工作進行逐筆檢查。
3、對機關各科室上半年進行測評。
4、迎接省監管處對我中心上半年檢查考核。
5、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。
6、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。
7、接受群眾投訴，處理好投訴事項。
工作措施
1、制訂相關檢查考核表格，對18個辦事處和機關科室進行上半年年度目標管理工作考核。
2、對2015年5-6月提取、貸款業務逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3-4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。
3、制定評分表（A、B、C票）組織辦事處、機關所有人員對各科室進行測評。
4、按照省監管處下達的檢查考核方案，準備各項相關資料。
5、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理，每月向直屬辦進行反饋。
6、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風，發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。
7、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調查情況，處理投訴問題。
完成目標
1、進行2014年度目標管理工作考核后匯總各組考核資料，提交主任辦公會。
2、對5-6月提取、貸款業務檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發檢查通報。
3、將科室測評結果提交主任辦公會。
4、向中心領導匯報準備情況，接受省監管處的檢查考核。
5、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋，向領導匯報，督促整改。
6、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。
7、認真受理投訴，為群眾提供滿意答復，防止事態擴大，在處理投訴過程中，發現問題，督促整改，并向領導匯報，提出政策、制度的改進意見。
9-10月：
工作任務
1、對各辦事處7-8月的各項業務工作進行逐筆檢查。
2、對歸集、匯繳工作組織一次全面檢查。
3、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。
4、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。
5、接受群眾投訴，處理好投訴事項。
工作措施
1、對2015年7-8月提取、貸款業務逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3-4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。
2、從內部系統中調取各辦事處歸集、匯繳的有關數據，結合各辦事處歸集、匯繳的相關資料，進行檢查、分析。
3、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。
4、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風，發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。
5、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調查情況，處理投訴問題。
完成目標
1、檢查出2015年7-8月提取、貸款業務存在的問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發檢查通報。
2、檢查出辦事處歸集、匯繳工作中不規范、資料不健全的問題，進行統一規范改正。并分析各辦事處經濟指標完成的進度，督促全年任務的完成。
3、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領導匯報，督促整改。
4、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。
5、認真受理投訴，為群眾提供滿意答復，防止事態擴大，在處理投訴過程中，發現問題，督促整改，并向領導匯報，提出政策、制度的改進意見。
11-12月：
工作任務
1、對各辦事處9-10月的各項業務工作進行逐筆檢查。
2、做好對2015年度目標管理考核的各項準備工作。
3、做好對聘用人員進行年度考核的準備工作。
4、做好對各科室進行年度測評的準備工作。
5、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。
6、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。
7、接受群眾投訴，處理好投訴事項。
工作措施
1、對2015年9-10月提取、貸款業務逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3-4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。
2、制訂相關檢查考核表格，準備對18個辦事處和機關科室進行上半年年度目標管理工作考核。
3、制訂聘用人員檢查考核表格。
4、制定評分表（A、B、C票），組織辦事處、機關所有人員對各科室進行測評。
5、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。
6、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風，發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。
7、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調查情況，處理投訴問題。
完成目標
1、檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發檢查通報。
2、做好對2015年度目標管理考核的各項準備工作，向中心領導匯報，下發檢查通知。
3、做好聘用人員年度考核的各項準備工作，向中心領導匯報并做出工作布置。
4、做好各科室年度測評各項準備工作，向中心領導匯報并做出工作布置。
5、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。
我鄉雖然沒有接受“兩不愁三保障”回頭看大排查抽查，但是我鄉黨委政府一直嚴格按照檢查要求落實相關工作，我鄉結合“兩不愁三保障”回頭看大排查抽查反饋問題整改工作臺賬積極開展自查整改，現將自查整改情況匯報如下。
一、大排查工作
（一）幫扶責任人未及時在戶檔和系統內更新。
整改措施:一是繼續加強與各幫扶單位和結對認親單位的溝通和銜接，共同做好幫扶工作；二是及時根據各幫扶單位和結對認親單位提供的幫扶責任人信息變更對各系統內容進行修正和完善；三是督促各幫扶單位和結對認親單位幫扶責任人有更變的及時進行戶檔內容的修正和完善。
整改情況:自查無此問題，繼續堅持做好此項工作，確保工作落實到位。
（二）幫扶措施針對性不夠完整
整改措施:一是繼續嚴格按照幫扶工作要求繼續開展好幫扶工作；二是繼續加強幫扶工作中的溝通和協調；三是加強脫貧攻堅幫扶工作中的互相幫助和溝通工作；四是督促本單位干部職工開展好每月的入戶幫扶工作。
整改情況:自查無此問題，繼續堅持做好此項工作，確保工作落實到位。
（三）幫扶措施收支臺賬數據和系統平臺不一致。
整改措施:一是繼續嚴格按照相關文件內容計算本年度的農戶收入情況；二是收入核算時堅持幫扶責任人、包村干部同時在場，并堅持農戶認可后簽字確認；三是規范整理戶檔收入做好備份；四是嚴格按照農戶認可的本年度收入完善系統收入情況。
整改情況:自查無此問題，繼續堅持做好此項工作，確保工作落實到位。
（四）排查問卷調查結果不一致。
整改措施:一是堅持做好各項政策宣傳工作，確保群眾能夠詳細的知曉各項醫療救助、社會保障、教育扶持等政策；二是做好各項政策申報程序和時間規定的通知，充分利用鄉幫扶工作微信群和黨建微信工作群及時相關信息，讓幫扶責任人和農戶都知曉相關政策。
整改情況:自查無此問題，繼續堅持做好此項工作，確保工作落實到位。
（五）手冊更新不及時。
一、整改時間：
整改時間自發文之日起至年12月15日前。
二、整改內容
見附件“雙高普九”整改責任表要求。
三、整改對象
1、鄉鎮人民政府；
2、區直有關教育職能單位；
3、學校。
四、整改重點
(一)鄉鎮人民政府
1、抓組織入學。依法做好組織入學是鄉鎮政府必須履行教育職責和義務。因此，要加大對義務教育法等法律法規的宣傳力度，及時組織，動員適齡少兒按時入學（確保3周歲按時入園，6周歲按時入學），小學畢業生100%升入初中。
2、抓控輟保學。義務教育階段輟學率是“雙高普九”中七個“一票否決”項目之一，務必引起各鄉鎮人民政府的高度重視。為做好“控輟保學”工作，一要加強宣傳，把“控輟保學”宣傳深入人心；二要強化責任，繼續實行“雙線目標管理責任制”，形成統一領導、明確職責、齊抓共管的工作機制；三要狠抓落實，進一步加大對義務教育階段學生入學通知、在外就讀學生取證和輟學報告等工作的落實力度，形成規范化、常規化的運行態勢。四要突破難點，在外學生就學取證是控輟保學工作的難點，各鄉鎮要采取分片包干蹲點、結對子、入戶等，組織和發動鄉（鎮）、村干部在跟蹤督查之前做好取證工作，力爭取證到位率、有效性達100%。
3、抓殘疾少兒普查。殘疾少兒入率學是“雙高普九”中七個“一票否決”項目之一。各鄉鎮要建立健全6-15周歲殘疾人口普查工作機制，做好動員適齡殘疾入學工作。
4、抓好幼、成教。大力發展幼兒教育，辦好鄉鎮中心園；辦好鄉鎮文技校，搞好掃盲工作，開展勞動力技術培訓，完成15-24周歲文化程度核實更改工作。
5、抓文化戶口建設。一是進一步完善文化戶口冊（含有戶籍的、未申報戶籍的、外來人口三種）；二是做好文化戶口滾動登錄工作，要有專人管理，專人負責；要根據本地就學學生名冊及取證證明等相關材料，認真做好文化戶口登錄滾動、統計匯總等工作；三是認真做好資料整理、歸檔等工作。
6、抓取證工作。取證任務完成與否，直接影響文化戶口冊滾動登錄，數據匯總、統計；證明有效程度高低，直接影響“普及程度”各指標比率的達成。要充分認識取證工作的重要性，要加大取證力度，要切實做好取證工作。
（二）區教育局
區教育局是區政府管理教育的行政主體，在做好本單位整改工作的同時，還要督促指導轄區內各類學校認真履行教育工作職責。
1、做好存在問題整改工作。年12月25日-31日省政府對我區“雙高普九”驗收反饋中提出的具體問題，進一步梳理、整改、能整改的要及時整改，一時有困難的不能整改到位，要提出具體整改方案。時時重視協調區財政局、人事局、公安分局、衛生局、殘聯、文體局、教師進修學校等教育職能單位認真做好整改工作。
2、做好組織入學、控輟保學工作。一是加大宣傳力度，做好組織適齡妙兒按時入學，做好適齡殘疾少兒隨班就讀等教育安置工作；加大控輟保學力度，督促學校做好動員輟學生返校等工作。
3、加強學校內部管理。一是全面推進素質教育，不斷提高教育質量，不斷提升辦學品位，讓學生進得來、留得住、學得好。二是加強學校常規管理，促進學校內部管理規范化、制度化、科學化。著重抓好學籍管理，努力推進電子學籍工作進程，做好變動學生的跟蹤、取證、統計等相關工作。
4、著力改善辦學條件。加強實驗幼兒園和鄉鎮中心園建設步伐。進一步籌措資金，完善義務教育學校配套設施建設，充實教育儀器設備，加快義務教育均衡發展。
5、加強學校安全工作。要繼續強化學校的安全意識，加大對師生的安全教育和防災應急能力的培養，完善安全措施和硬件配套設施，確保在“雙高普九”跟蹤督查順利通過。
6、準備好相關的備查資料。要根據指標要求，為區政府提供相關的備查材料。
（三）區財政局
對照省級驗收提出的有關問題，制定整改方案并加以落實，繼續加大對教育的財政投入力度，進一步核實查找教育附加費少征漏征的原因。
（四）區政府教育督導室
要加強對相關人員的業務培訓，做好教育工作督導評估的業務指導，認真開展年度整改工作的檢查、指導和服務工作。
（五）區殘聯
區殘聯要會同各鄉鎮、區衛生局、區教育局等有關部門，全面完成對全區適齡殘疾少年兒童普查和醫學鑒定工作，并及時匯總、統計。
（六）其他教育職能單位
對照教育工作職能及整改責任表要求，認真做好整改工作。
五、整改要求
1、加強領導，增強意識。建立區級人民政府教育工作年度自評整改制度，是落實我區教育優先發展戰略，促進政府依法履行教育管理職責，推進教育又好又快發展的一項重要舉措。目前我區教育工作面臨許多困難和問題：年12月雖然通過省政府教育督導驗收，但今年的跟蹤督查任務依然艱巨。我區教育工作困難大、問題多、任務重、時間緊，各單位務必充分認識教育工作整改的重要性和緊迫性。
2、明確目標，落實責任。各鄉鎮、各職能單位應當根據省級驗收的要求，對照整改責任表中存在的問題，結合本單位的實際情況，提出切實可行的自評整改工作計劃，做到目標明確、措施有力、責任落實、成效明顯。
3、嚴格督導，促進落實
(1)區政府定于今年11月組織區教育督查小組對各鄉鎮進行評估。
(2)今年12月初對我區直各教育職能單位的整改情況進行重點抽查。
對各鄉鎮及有關教育職能單位督查過程中存在的問題，區政府責成區教育督導室進一步跟蹤督查，確保整改到位。
各鄉鎮人民政府區直有關單位務必認真做好年度教育督查整改工作，全面提升我區教育工作水平，確保順利通過省政府年對我區“雙高普九”跟蹤督查。
4、材料祥實，以備迎檢。
1、鄉鎮人民政府：《省縣級人民政府教育工作督導評估基礎數據統計表》含各種過渡表一式六份，鄉鎮應準備“雙高普九”整改落實情況書面匯報材料一式六份。
根據4月22日縣委監委《關于開展扶貧領域專項監督檢查的實施方案》要求，此次扶貧領域監督檢查的整改問題，我組共涉及縣委辦、組織部、發改局三個部門，其中縣委辦3件，組織部6件，發改局1件。我組通過查閱檔案材料、座談了解方式對部門整改問題逐一進行查看，具體情況如下：
1.縣委辦、組織部整改問題檔案規范。
2.縣發改局電商扶貧整改問題存在檔案資料不規范。如：電商扶貧三年計劃以及扶貧效果材料，未及時整理裝入整改檔案。
針對以上情況，我組已責成縣發改局市場運行股負責此項工作的同志按標準盡快整改規范，我組再進行查看。
2013年12月27日下午我院領導班子在民干樓343召開領導班子專題民主生活會，學校黨委副書記楊再延同志蒞會監督指導會議。本次民主生活會議程分為六項：一是通報2012年征求意見建議整改情況；二是通報2013年領導班子民主生活會準備情況；三是由胡良人書記代表領導班子作對照檢查匯報；四是領導班子成員分別作對照檢查和領導班子成員間開展批評與自我批評；五是楊再延副書記點評；六是班子及成員表態。現將綜合情況匯報如下：
一、關于2012年以來征求意見建議整改情況
2012年以來，我院共召開過兩次領導班子民主生活會，在每次會議之前，都通過問卷調查的形式向廣大師生員工征求學院工作的各項意見和建議，征求的意見涵蓋學院教學、科研、教職工福利、日常管理和教師發展等方面，整改情況如下：
學院領導班子對教學管理做出了積極的調整：通過教學督導，促進教師教學質量的提高，提高學生對課堂教學的滿意度；以教材、大綱編寫修訂為重要抓手，進一步深化教育教學改革；結合學校“提高教育質量大調研活動”，在全院范圍內掀起提高教學質量大調研大討論活動。
學院領導班子積極轉變作風，將科研工作作為學院的重點工作來抓，從教師自身需要出發，采取了積極措施推進教師科學研究步伐。在各種會議場合，學院領導多次討論和商議科研工作，修改和完善科研獎勵措施，同時邀請校內外專家開設專題講座，以幫助教職工提高科研水平。
學院領導班子堅持制度管事、制度管人，草擬制定了《院務公開制度》、《學院議事制度》、《經費使用管理辦法》、《學生綜合測評辦法》等一系列規章制度。此外，學院將公開本年度經費支出情況，探索財務公開常態化機制；堅持精簡會議，一般的信息傳達，均通過網站、Q群和飛信來傳達，真正實現方便、快捷無紙化。
為提高教職工的福利水平，學院領導班子突破專業限制，努力開拓思路，在合法合理的前提下，想法設法開辟創收渠道，取得了一定經濟效益。
二、關于召開民主生活會前的準備情況
胡良人書記代表預科教育學院領導班子對召開民主生活會前四個階段的準備情況作了以下通報：在組織學習階段，我院采取集中學習和自主學習的形式，深入學習了各類黨的群眾路線教育實踐活動的文件、材料，做到學深、學透；在征求意見階段，我院多渠道征求群眾意見和建議，共發放征求意見表48份，收回48份，征求到各類意見共計21條；在會前談心階段，學院領導班子把話講在當面、把問題擺上桌面、把矛盾化解在前面，開展了深入的談心活動，為開好民主生活會創造了良好的氛圍；在撰寫對照檢查材料階段，學院領導班子成員認真撰寫并多次對對照檢查材料進行修改，為深入開展批評與自我批評打下基礎。
三、黨總支書記胡良人代表領導班子作對照檢查
胡良人書記代表領導班子作了對照檢查匯報，指出，通過黨的群眾路線教育實踐活動，整個班子對加強作風建設的認識提高了，從根本上糾正了 “認為作風建設是軟的虛的”的錯誤認識。在對照檢查中，一針見血地指出了目前領導班子在“”上存在的突出問題，如在形式主義方面存在“學習的意識還不夠強”、“創新意識、進取精神不夠強”、“政治執行力不夠強”等問題；在官僚主義方面存在“深入教學、學生一線調查研究不夠”、“理解關心幫助青年教師和退休教師不夠”、“班子及干部隊伍建設薄弱，民主依法科學決策不夠”等問題；在享樂主義方面存在“存在畏難厭戰情緒、情緒低迷”、“創新不夠、習慣于傳統做法”的問題；在奢靡之風方面存在“對八項規定的重要性認識不足、廉政風險防范意識不強”、“講面子、講排場”的問題。
正是領導班子在政治理論學習不緊不實、世界觀改造不徹底、黨性修養、紀律執行不嚴、機制制度建設不完善等原因導致了班子“”問題的長期存在。針對這些問題，領導班子從規范理論學習、加強院務公開等八個大方向著手，制定了一系列的整改措施。
四、領導班子成員開展對照檢查、批評與自我批評
在本次民主生活會的批評和自我批評環節中，領導班子成員間本著實事求是的態度，堅持高標準，嚴要求，不護短，不遮掩，一針見血，不避重就輕，不回避矛盾，采取逐個剖析的方式，深入剖析了存在的問題。如有的成員存在院務公開、透明度不高的問題；有的成員存在調研不深入、業務生疏的問題；有的成員存在態度松懈，安于現狀，進取精神不足的問題；有的成員存在工作方式方法過于生硬的問題；有的成員存在處事缺乏全局安排的問題，諸如這些問題都一一在會上說清說透。對于整個領導班子來說，既轉變了工作作風，也解決了實際問題。
五、學校領導點評
學校黨委副書記楊再延對本次民主生活會進行了點評，指出預科教育學院領導班子通過廣泛征求意見、認真對照檢查、撰寫材料、交心談心，對民主生活作了充分的準備，在會上對照檢查比較深刻，查擺問題認真仔細，既分析了問題原因，也提出了整改措施。同時，班子成員間結合個人實際敢于開展批評與自我批評。會議開得很成功，達到了學校黨委和實踐辦的要求，是近年來質量最高的一次民主生活會。
六、班子及成員表態
一、民主生活會時間
擬定于年5月，具體時間根據工作情況確定。
二、民主生活會參加人員
場班子全體成員，并邀請縣紀委、縣委組織部和縣委指導組派人參加，場黨員群眾代表和黨外人士列席
三、民主生活會的主題、基本內容和目標
主題：“科學發展，奮起趕超”
基本內容：專題民主生活會重在分析問題，重在總結經驗，重在明確方向，重點查找個人和班子在貫徹落實科學發展觀方面存在的突出問題，查找黨性、黨風、黨紀方面群眾反映強烈的問題。深刻分析原因，開展嚴肅認真的批評與自我批評。
目標：通過專題民主會，進一步統一思想認識，進一步明確科學發展思路，并對影響和制約“科學發展，奮起趕超”的突出問題、群眾反映強烈的突出問題提出整改意見。
四、民主生活會會前準備
1、廣泛征求意見（4月30日至5月5日）。通過和基層黨員群眾座談,印發征求意見表,設征求意見箱等形式廣泛征求意見,對征求的意見認真進行匯總梳理,原原本本地提交給場領導班子和領導班子成員。
2、開展談心活動（5月6日至5月9日）。場主要負責同志要與每一位班子成員談心,班子成員之間要相互談心,并與各自聯系的黨支部黨員談。談心時要敞開思想，觸及問題，認真開展批評與自我批評，做到與人為善，坦誠相見，以利于溝通思想，增進團結，找準問題，形成共識。
3、認真準備發言材料（5月9日至5月11日）。場領導班子成員要在自查的基礎上，充分運用前一階段學習教育、深入調研和“推進科學發展，建設活力德安”大討論的成果，撰寫好專題民主生活會發言提綱。發言提綱要主題鮮明、認識深刻、剖析準確、改進措施明確，重點圍繞班子和個人對科學發展觀的認識、在落實科學發展觀中存在的問題、下一步用科學發展觀指導工作的思路等內容展開。
五、召開專題民主生活會
1、研究討論領導班子分析檢查集體發言材料。客觀分析貫徹落實科學發展觀方面存在的突出問題，對存在問題的主客觀原因進行深刻分析，在今后貫徹落實科學發展觀主要方向、總體思路、工作要求和主要措施等方面形成共識。
2、班子成員進行個人發言。緊密聯系思想和工作實際，深刻剖析個人在貫徹落實科學發展觀方面、黨性黨風黨紀方面存在的突出問題，深刻分析原因，吸取經驗教訓，明確努力方向，提出改進意見和建議。
3、認真開展批評與自我批評。領導班子成員要緊扣民主生活會主題，認真開展批評與自我批評。領導班子成員要敢于查找和正視問題，注意防止和避免空泛議論、避重就輕、避實就虛，只談工作不談思想、只講成績不講問題、只講集體不講個人等現象。要防止把民主生活會開成總結匯報或研究部署工作的會議。開展批評與自我批評，一般應先班子、后個人，先領導班子主要負責人、后其他班子成員，逐個進行。
4、正確對待批評、意見和建議。領導班子成員要本著“有則改之，無則加勉”的精神，正確對待別人的批評、意見和建議。對正確的意見，要誠懇接受，并認真剖析根源；對意見較集中或重大的問題，要做出負責任的說明；對不符合事實或不完全符合事實的意見，要實事求是地做出解釋。
5、形成會議紀要。
六、民主生活會整改落實
1、認真撰寫民主生活會分析檢查報告。根據班子、個人發言材料，完善、修訂分析檢查報告，并組織群眾進行評議，廣泛征求各部門、各單位、各階層對分析檢查報告的意見和建議。
2、對民主生活會中班子、個人存在的問題，以及意見、建議進行匯總、梳理，進一步明確整改重點，制定整改措施。
3、召開專題組織生活會研究、完善整改措施，使整改措施更加符合科學發展的要求，更加具有可操作性。
4、結合場學習實踐科學發展觀活動邊學邊改、邊查邊改的要求，逐項落實各項整改措施。
七、相關材料存檔、上報
一、考核驗收內容和范圍
各縣（市、區）政府貫徹落實《關于在全市開展環境保護確保環境安全專項整治行動的通知》（府辦字〔2012〕194號）精神，開展本轄區內造紙、醫藥化工、贛江及其五大支流水環境安全、生豬和水庫養殖、非煤礦山及尾礦庫、城區油煙、噪聲、污水及管網配套建設專項整治情況，特別是對淘汰落后生產設備、落后產能的情況和違法企業關閉取締情況；各縣（市、區）對驗收不合格的企業，實行限時掛牌督辦情況；抽查發現問題整改落實情況；建立長效管理機制情況。
二、考核驗收時間
2012年9月24日～9月26日。具體驗收考核時間由各驗收考核小組自定。
三、考核驗收標準（100分）
（一）組織開展情況（15分）
1、各縣（市、區）成立領導小組和制定實施方案情況（10分）。成立了領導小組（4分）；制定了具體的實施方案（4分）；及時報送實施方案（2分）。未成立領導小組和未制定具體的實施方案不得分。
2、信息宣傳報道情況（5分）。利用新聞媒體進行專項整治行動報道（2分）；編寫了專項整治行動工作簡報（3分），至少3期，每少1期扣1分。
（二）專項整治情況（85分）
1、各縣（市、區）階段性材料、總結匯報材料情況（10分）。按時間節點報送階段性材料（5分），及時報送總結材料的得5分，未及時報送總結材料的得3分，未報送總結材料不得分（總結材料中應體現調查摸排企業數，關停到位企業數，下達整改數，整改到位數，未整改到位應說明原因）。
2、專項整治行動摸排建檔情況（10分）。建立了詳細檔案的得10分，建立了檔案但不全的得5分，未建立檔案的不得分。
3、六大專項整治情況（60分）。造紙行業污染專項整治情況（10分）；醫藥化工行業污染整治情況（10分）；贛江及支流水環境安全整治情況（10分）；非煤礦山及尾礦庫專項整治情況（10分）；生豬養殖和水庫養殖污染整治情況（10分）；中心城區油煙、噪聲、污水及管網配套設施整治情況（10分）
6個專項整治行動由各牽頭部門負責制定具體的考核標準，重點突出整改、關停企業落實到位情況。
4、其他環境安全問題（5分）。存在污染整治死角、盲區和存在嚴重環境違法問題隱瞞不報的不得分。
在整治期間，出現環境安全事件的扣20分。
本轄區內無造紙企業，未開展造紙行業污染專項整治行動，其他五個專項整治行動每項分值為12分。
四、驗收考核方式
1、聽取當地政府工作匯報。要求提供轄區內開展六個專項整治行動書面總結報告，由驗收考核組帶回。
關鍵詞：公路工程；監督檢查；依法行政；政務公開
0引言
公路工程質量監督檢查（以下簡稱“督查”）是交通運輸主管部門和公路工程質量監督機構掌握公路工程質量狀況的重要手段。相關部門也應將具體工作同國家的各項要求結合起來，努力提升自身工作水平，不斷改進督查工作方式方法。
1督查工作計劃
在履行公路工程建設職責方面，交通運輸主管部門和公路工程質量監督機構主要承擔公路建設市場監管責任，負責公路交通運輸基礎設施建設與維護的行業管理、監督、檢查。相關部門應當結合工作時間、財務和人員等具體狀況，制定督查工作計劃，并通過法制部門的確認。
2“雙隨機、一公開”概述
國務院辦公廳于2015年8月《國務院辦公廳關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》，要求將“雙隨機、一公開”模式在全國全面推行。督查中的“雙隨機、一公開”，即在督查開始前隨機抽取督查對象，隨機選派督查人員，督查后將情況及查處結果及時向社會公開。
2.1“雙隨機”工作
交通運輸主管部門和公路工程質量監督機構應結合實際工作，制定具體的“雙隨機”工作實施細則。相關部門應建立健全市場主體名錄庫和督查人員名錄庫，通過搖號等方式，從市場主體名錄庫中隨機抽取檢查對象，從督查人員名錄庫中隨機選派督查人員。
2.2“一公開”工作
交通運輸主管部門和公路工程質量監督機構應結合實際工作，加快政府部門之間、上下之間監管信息的互聯互通，依托全國企業信用信息公示系統，整合形成統一的市場監管信息平臺，制定具體的信息公開規定，及時公開督查信息，形成監管合力。督查工作結束后，相關部門應按照規定，將督查結果在部級網站或省級網站公開。
3“四個清單”概述
為進一步規范公路工程質量監督工作，督查中應嚴格按照“四個清單”進行管理。“四個清單”即《督查任務清單》、《質量問題清單》、《整改落實清單》和《復查驗收清單》。督查中使用的“四個清單”應經相關部門批準后使用。“四個清單”前后銜接，首尾呼應，形成有效的工作閉環。對于工程實體質量，《督查任務清單》應包含詳細的督查內容、抽查指標、抽查頻率、評價標準等；對于工程質量管理行為，《督查任務清單》應包含具體的督查對象和詳細的督查內容、抽查指標、抽查頻率、評價標準等。對督查發現的質量問題，項目建設單位應按照《督查情況通報》有關要求，組織相關單位進行整改落實，在規定時限內向督查部門報送《整改落實清單》，對整改情況進行說明，并附整改報告、必要的檢測報告、工程照片（整改前后對比）、責任追究情況等證明材料，以及整改期間工程質量安全保障措施等。項目質量監督機構應根據項目建設單位報送的《整改落實清單》，對質量問題整改落實情況進行復查驗收，并填寫《復查驗收清單》。對因特殊原因，在規定時限內無法整改或整改不到位的問題，項目質量監督機構應在《復查驗收清單》中說明后續跟蹤方式，并在問題整改后向督查部門提交《后續工作匯報》。對無特殊原因，在規定時限內無法整改或整改不到位的問題，項目質量監督機構應依法依規進行進一步處理。
4新方式在督查工作中的應用
4.1督查準備工作
督查準備工作包括確定督查組數量、督查組組長、“雙隨機”、確定督查依據、方式、內容、督查組分工、印發督查通知等。在開展“雙隨機”工作時，應由督查組組長提出“雙隨機”申請，并填寫《“雙隨機”督查申請登記簿》，最后與相關部門共同抽取督查項目和督查人員。督查依據應包括：《建設工程質量管理條例》、《公路水運工程質量監督管理規定》等公路工程相關法律、法規、規章；《公路工程質量檢驗評定標準》（JTGF80/1—2017）等公路工程行業標準和行業推薦性標準；工程項目設計批復、設計文件和合同文件；行業規范性文件和有關要求。
4.2隨機取樣
隨機抽樣亦稱“純隨機抽樣”、“簡單隨機抽樣”，即按隨機性原則，從總體單位中抽取部分單位作為樣本進行調查，以其結果推斷總體有關指標的一種抽樣方法。單純隨機抽樣又稱簡單隨機抽樣，是最基本的抽樣方法，分為重復抽樣和不重復抽樣。在重復抽樣中，每次抽中的單位仍放回總體，樣本中的單位可能不止一次被抽中。不重復抽樣中，抽中的單位不再放回總體，樣本中的單位只能抽中一次。督查前先由督查人員結合工程情況編制評定單元樣本，再由每個項目的建設單位或施工單位項目負責人抽取評定單元，最后由督查人員按照《督查任務清單》對抽取的評定單元進行各項檢查。整個隨機抽樣及督查過程均需留存影像資料。
4.3現場督查
現場督查開始前，督查組應組織從業單位項目負責人召開督查工作會議，會議內容包括：督查組介紹督查的依據、方式和內容等；督查組對照工程實際情況，進行隨機抽樣，并明確項目督查任務清單。現場督查結束后，組長應召開督查組會議，會議內容包括：督查組人員分別說明對本部分檢查情況；根據檢查記錄和相關影像資料，對每個督查組人員的檢查情況進行研究討論；根據質量問題的性質和嚴重程度，確定問題處理意見；意見無法達成一致的，由組長意見為準。督查組會議后，督查組應組織從業單位項目負責人召開督查情況反饋會議，會議內容包括：督查組組長介紹督查工作情況，必要時可由其他人員進行補充說明；從業單位項目負責人可就督查發現的質量問題向督查組進行補充說明；根據會議意見，督查組填寫《質量問題清單》，由從業單位項目負責人現場簽字確認。根據質量問題的性質和嚴重程度，能夠當場整改的，由督查組下發《現場糾正通知單》，進行現場監督整改。執法文書中應明確工程項目名稱、問題存在部位和具體內容、處理時限及要求等，由從業單位項目負責人簽認。不能當場整改的，以《督查情況通報》為準。
4.4督查問題整改落實
現場督查全部結束后，各督查組應提交《督查組工作情況匯報》、督查人員檢查記錄和影像資料、《質量問題清單》、《現場糾正通知單》、實體質量隨機抽樣記錄、抽檢數據及原材料抽檢試驗結果等全部督查資料。個別原材料抽檢試驗未完成的，需由督查組組長說明情況。《督查組工作情況匯報》內容應包括督查工作開展情況、現場質量問題整改處理情況和下一步工作建議等內容。督查部門可根據實際情況，召集各督查組組長和相關部門，就督查發現的重大質量問題召開專題會議，根據問題的性質和嚴重程度，依法依規確定問題處理意見。必要時，可邀請行業資深專家參加會議。督查部門應在各督查組提交全部督查資料后一周內，根據現場督查情況和重大質量問題專題會議確定的問題處理意見，印發《督查情況通報》。個別原材料抽檢試驗未完成的，可在《督查情況通報》簽發后以其他形式告知相關單位。對質量問題相關責任單位和人員，項目監督機構應按照《督查情況通報》有關要求，視情節輕重和整改落實情況，依法依規進行處罰。項目監督機構應按照《督查情況通報》有關要求，按時向督查部門提交《整改落實清單》、《復查驗收清單》等相關文件、資料。督查部門對督查工作相關資料按照要求進行歸檔，包括但不限于以下內容：《督查工作實施方案》、《督查任務清單》；《督查通知》；《督查組工作情況匯報》、督查人員檢查記錄和影像資料、《質量問題清單》、《現場糾正通知單》、實體質量隨機抽樣記錄、抽檢數據及原材料抽檢試驗結果；《督查情況通報》；《整改落實清單》、《復查驗收清單》。
5建議
5.1制定改進制度
交通運輸主管部門和公路工程質量監督機構應結合工作實際，制定改進督查工作方式方法的制度，明確需要修改督查工作方式方法的條件、時間、分工等，使督查工作緊跟國家各項要求，明確行業新頒布的標準如何宣貫，如何落實到具體督查工作中等方面內容。
5.2形成服務意識
交通運輸主管部門和公路工程質量監督機構應自覺做到政務公開，及時公開督查工作相關內容，接受督查對象監督，定期征求參建單位意見，開展工作方式方法的研討、調研，不斷調整督查工作的思路，提升督查工作的內涵，為社會發展提供更好的服務。
