時間：2023-03-01 16:35:18
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一、標準化工作
1、加強標準化基礎工作
一是對全區企業標準執行情況開展了專項監督檢查，對已備案的企業標準進行了清理，截止11月10日，已對17家企業的標準執行情況進行了檢查，此項工作仍在進行之中。二是繼續深入開展商品條碼申辦工作，指導農業等4家企業辦理商品條碼新辦、續展。
2、穩步推進農業標準化
深入開展農業標準化工作，多次深入524紅苕基地，指導合作社嚴格按照標準組織生產，加強田間地頭的管理。與合作社、區農業局一道編寫了《地理標志保護產品紅苕生產技術規范》地方標準。今年7月，“五二四”紅苕省級農業標準化示范項目順利通過驗收。
3、督促企業深化物流標準化示范成果
在2013年成功創建物流標準化示范市后，今年我局按照市局要求，繼續督促長久物流等物流公司深化示范成果，進一步完善標準體系，鼓勵物流公司積極參與物流標準化示范工作，營造良好的示范氛圍。
二、計量工作
1、加強民生計量監管
進一步加大民生計量相關的強檢計量器具和商品量的計量監督管理。在“元旦、春節、中秋”等節日期間，組織開展計量專項監督檢查，對商店、超市、餐飲業在用衡器檢定情況和集貿市場在用衡器檢定情況以及大米等食品定量包裝商品凈含量、眼鏡制配門店開展了執法檢查。全年共出動執法人員64人次，出動車輛31臺次，檢查各類企業、攤點、門市部共100余家次。按照計劃4次對遂發玻璃開展強制性產品認證監督檢查，對多聯電線、江淮汽車2家強制性產品認證企業開展了監督檢查。。
對轄區內8家中心醫院、2家衛生院進行了計量專項檢查。組織對轄區內生產“3c”認證產品的3家企業開展執法檢查，每季度重點對遂發玻璃開展了監督檢查。為保障人民群眾能放心的購物，開心過節，我局在“元旦、春節、五一、國慶、中秋”等節假日來臨前，組織開展定量包裝商品執法檢查，出動執法人員對超市、集貿市場、餐飲業等開展了節前檢查。
一、指導思想
以市場監管為手段，監、幫、促相結合為原則，嚴厲打擊藥品流通領域的違法犯罪行為，從而促進藥品市場健康發展，最終保證藥品質量，保障人體用藥安全。
二、基本情況
全縣共有__個鄉鎮，__萬人，有藥品經營企業__家，其中縣城__家、鄉鎮__家、有藥品連鎖零售企業_家；有醫療機構___家，其中縣城__家、鄉鎮衛生院__家、鄉鎮所在地__家、村級衛生室___家。
二、工作開展情況
_年業務業務股主要抓了農村GSP認證、兩網建設、“兩非”專項檢查、品、中藥飲片專項檢查等工作：
（一）、農村GSP認證工作
今年是農村藥品零售企業全面通過GSP認證的關鍵年，在市局的安排部署下，我局分別于____年_月__日、____年_月__日至_月__日召開了全縣農村藥品零售企業GSP認證動員大會和培訓工作會議，從_月_日開始全面進行認證，至_月工資日整個認證工作全面完成，本次認證工作中，麻陽縣共計有應認證藥品經營企業__家，實際通過認證__家，其中_家停業、_家放棄認證，通過認證，農村藥品零售企業藥品質量管理水平得到了大幅度提高，依法管理藥品意識得到加強。
（二）、兩網建設工作
兩網建設是藥品監督管理中一項長期的具有深遠意義的工作，是我們建立藥品監督長效機制、方便人民群眾用藥、保證藥品質量的關鍵。在這一方面我們重點做了以下工作：一是大力發展藥品零售企業。由于今年我縣藥材公司破產，為了不影響人民群眾用藥，今年我們積極引導符合條件的外企到麻陽開辦藥店，先后開辦了弘仁大藥房麻陽分號、懷化懷仁大藥房連鎖有限公司麻陽二分號、懷化懷仁大藥房連鎖有限公司麻陽江口分號等大藥房；幫助破產的麻陽縣藥材公司下屬的_個門市部進行了變更登記，同時新開辦了錦洲大藥房、英子大藥房等_家大藥房，積極引導藥品經營、使用單位與懷化濟源、龍源、新泰神等知名藥品批發企業簽訂藥品購銷協議，將他們作為藥品購進主渠道，從而建立了良好的藥品供應網絡，既保證了藥品經營、使用單位的藥品供應、又方便了人民群眾用藥；二是聘用了藥品監督員、聯絡員、協管員、信息員，要求他們有各自的職責范圍內對藥品的流通和使用進行全方位的監督，同時建立、健全了他們的基礎信息臺帳，從而為形成了以藥品監督管理局為中心藥品監督管理網絡；三是在計算機上建立了藥品監管相對人臺帳，詳細記錄他們的名稱、地址、負責人、聯系電話、不良行為等，對監管相對人進行動態、實時的管理，為藥品監督管理工作打下了良好基礎。
（三）、“兩非”工作
今年_月_日《某省省禁止非醫學需要鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠規定》正式施行，考慮到這是一項全新的政治性的工作，我們針對重點人群加強宣傳，于____年_月__日下發了《關于對終止妊娠藥品經營情況進行專項檢查的通知》并于____年_月__日、__日組織人員對城區藥品經營企業進行了一次全面的現場清查，并制作了相應的筆錄，檢查中未發現有銷售終止妊娠藥品的行為。為了進一步將上級文件精神傳達到位，確實禁止非醫學需要鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠行為的發生，____年_月__日又下發了《關于加強終止妊娠藥品經營管理的通知》，對藥品經營企業從事終止妊娠藥品經營的有關規定進行了重申，并明確指出對拒不履行的，將依法處理。____年_月__日召開了全縣藥品經營企業負責人會議，會上再次學習了某省省人民政府___號令，強調了關于禁止非醫學需要鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠的有關規定，并明確指出藥品零售企業不得銷售終止妊娠藥品，藥品經營企業必需按照___號令的規定依法經營終止妊娠藥品。
雖然我局在兩非專項行動中做了大量的宣傳和扎實的檢查工作，我縣利群大藥房、老百姓大藥房在明知不能銷售終止妊娠藥品的情況下頂風作案，還是銷售終止妊娠藥品。為了切實做好兩非專項行動工作，行成良好的監督管理機制，確保各藥品經營企業自覺遵守終止妊娠藥品經營管理規定。上述事件發生后，我局領導高度重視并采取了一下措施：
_、對違法銷售終止妊娠藥品的單位依法給予了從嚴處理，并將查處結果在全縣藥品經營企業進行通報，讓其認識到違反規定銷售終止妊娠藥品的后果，從而自覺遵守國家規定。
_、進一步加強省政府___號令的宣傳工作，特別是藥品經營企業的宣傳工作，每家藥品經營企業都懸掛了橫幅，真正做到了人人皆知終止妊娠藥品經營的相關規定，讓全社會進行監督。
_、加強稽查力度，對全縣藥品經營企業再一次進行了全面的檢查。
_、進一步加強了同人口計生、衛生、工商等部門的聯系與協作，形成集中整治的強大合力，于今年_月派了_名工作人員匯同人口計生局、衛生局、工商局組成聯合執法大隊對全縣兩非工作進行了全面的檢查，檢查中沒有發現違法經營終止妊娠藥品行為。
通過以上扎實的工作，我縣整治非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠行為專項行動取得了顯著成效，得到了縣政府的充分肯定。
（四）專項檢查工作
根據指示和目前藥品流通領域 品、中藥飲片問題比較多的現狀，我們重點開展了品、中藥飲片專項檢查行動。
在品專項檢查行動中，共檢查使用品的醫療機構共__家，分別為：人民醫院、中醫院、婦保院、計劃生育技術指導站、紅十字會醫院、城鎮醫院、城南醫院、省銅礦職工醫院、呂家坪衛生院、蘭里鎮中心衛生院、錦和鎮中心衛生院、郭公坪衛生院。
從檢查情況看，這些醫療機構在品管理上人員機構基本完善，人員職責明確，有專人負責并建立了相關制度；進出實行了專冊登記，銷毀實行了造冊并有藥品監督部門參與；周轉庫實行了專人負責、專冊登記，沒有發現轉借、轉賣現象；安全管理上都配備了保險柜，門窗都有防盜設施，沒有發生被盜、丟失、短少或者被冒領騙取的現象，品帳冊相符、帳實相符，沒有發現品流入非法渠道的現象，但也存在以下問題
少數醫療機構沒有執行專項檢查制度，沒有檢查記錄，沒有定期進行專業知識培訓，人員政策法規欠熟悉；
_、醫療機構采購品由于供藥單位的要求而沒有采取銀行轉帳方式，而是采取現金付款；
_、部分單位驗收登記沒有實行雙人簽字；
_、對憑《品專用卡》使用品的，隨診制度不完善，患者或取藥人身份證號部分沒有填寫；
_、有些單位未實行品逐日統計工作；
_、所有的使用單位均沒有安裝報警裝置；
_、回收空安瓿或廢貼沒有記錄；
在中藥飲片專項檢查行動中，發現縣中醫院從邵東廉橋個體藥販手中采購中藥飲片，貨值達_._萬元，我們依法對其進行了處罰。
這次檢查中問題比較多的是縣中醫院，針對不同單位存在的不同問題，我局執法工作人員在耐心宣傳國家有關品、管理等規定的同時，依照相關規定下達了《責令改正通知書》，責令其限期整改，通過專項檢查，藥品經營、使用單位經營、使用中藥飲片、品的行為明顯規范；
三、存在的問題
（一）、兩網建設工作中，監督網絡由于縣藥材公司倒閉，農村藥品經營、使用單位的藥品供應還不是很方便，監督網由于藥品聯絡員、協管員、信息員的待遇得不到解決，他們的工作積極性難以調動，他們的作用得不到充分發揮；
（二）、中藥飲片購進渠道還比較混亂；
（三）、由于縣藥材公司倒閉，少數藥品零售企事業違法從事藥品批發的現象屢禁不止；
根據中國注冊會計師協會《會計師事務所執業質量檢查制度（試行）》的規定和《中國注冊會計師協會關于開展XX年年會計師事務所執業質量檢查工作的通知》精神，我們于XX年年7月4日至8月30日對50家會計師事務所（包括分所）進行了檢查，13家事務所予以復查。現從以下四個方面進行匯報：
一、今年檢查工作的特點和基本做法
開展執業質量的監督檢查工作，是行業誠信建設的內在要求和客觀需要。本次檢查工作由協會領導總體布置，監管部具體組織實施，在借鑒以往開展檢查工作經驗的基礎上，對XX年年度的檢查工作從計劃、組織、實施等方面都進行了認真準備和精心安排。
（一）認真做好檢查前的各項準備工作。
中注協檢查工作布置會后，我們修訂了執業質量檢查工作計劃，確定了XX年年檢查對象、范圍、檢查的方式和方法等內容；召開了執業質量檢查工作布置會，部署了今年業務質量檢查工作。
舉辦了檢查人員培訓班，對40名檢查人員進行檢查前的培訓；針對小規模企業的特點，簡化了小規模企業的檢查工作底稿。
（二）檢查工作的特點和基本做法
按照中注協要求，結合我會與財政局監督處不重復檢查的原則，對50家事務所進行檢查，其中XX年后新設立的45家、具有證券期貨業務資格的2家、5年內未接受過協會自律性檢查的事務所3家，同時對上年度被強制培訓的13家事務所進行了執業質量復查。
檢查范圍：XX年年1—4月出具的上市公司、大中型國有企業、外商投資企業XX年度審計報告。被檢查事務所共出具年度審計報告共2451份，檢查組抽查226份（其中上市公司報告4份），抽查比例為9.2%。
為便于檢查人員工作，同時不影響被檢查事務所正常業務，與往年不同，我們從實際出發采取了實地檢查和報送資料集中檢查兩種方式。
在抽取審計業務項目時，選擇能全面反映事務所執業水平的業務類型和業務項目，使抽取的檢查樣本具有廣泛性和代表性。例如，選擇不同審計部門或審計小組的業務項目；選擇不同的簽字注冊會計師完成的審計報告。
這次檢查工作給注冊會計師們提供了一次相互交流的機會，很多接受檢查的事務所非常重視與檢查人員交流執業經驗和體會，不少事務所把檢查組與事務所的交換意見會，看作是對注冊會計師進行專業培訓的好機會。通過檢查人員與注冊會計師的討論交流，達到了提高事務所業務質量的目的。
二、檢查中發現的主要問題
（一）內部質量控制存在問題
對事務所內部質量控制的檢查，主要采取調查問卷、現場詢問并結合具體審計項目的檢查來進行。
檢查中發現大部分事務所建立了一整套以項目承接、項目風險管理、各級業務人員的職責規定、審計工作底稿審核規定、內部控制評價規程等為主要內容的內部質量控制制度和業務項目風險控制規程，在制度上為業務質量提供了保證。
但少數事務所缺乏具體可行的制度，如有的事務所未建立執業規程或審計手冊，有的從形式上履行了三級復核程序，但未簽署意見，對復核的程序和內容亦無記錄，各級復核缺乏明確的責任分工，致使三級復核流于形式。
被檢查的新所和小所由于更多的關注市場開發，制度建設和執行處于薄弱環節，項目質量控制依賴具體的執業人員。因此，不同的項目組由于人員組成的不同，使項目之間執業質量存在較大差異，風險控制標準不統一。
(二)職業道德方面存在問題
在本次檢查中，我們采用調查問卷、現場與相關審計人員詢問方式，未發現事務所及注冊會計師惡意違背職業道德的情況。
但我們發現事務所業務收費大多偏低，有的業務收費僅為標準收費的20-30%；注冊會計師普遍未就新承接業務與前任注冊會計師進行溝通。造成上述問題的原因除了受執業環境、執業隊伍素質、不正當競爭等因素的影響，部分事務所自身存在重收益、輕質量的狀況，尤其放開批所以來，部分事務所出現內部分化、業務流失的趨勢，這種狀況勢必加劇同行間的不正當競爭。
三、具體審計項目存在的問題分析
（一）法律責任問題
1、對會計責任和審計責任重視不夠。如收集的財務報告未經單位負責人簽字、蓋章或沒有單位的公章；將事務所的名稱作為會計報表附注的頁眉或頁腳；未按照企業會計準則的要求披露關聯方關系及其交易；會計報表附注未將主要報表項目內容予以列示；未披露財務報表的批準報出日期；管理當局聲明書不簽日期或簽署日期與審計報告日期不一致等問題普遍存在。
2、底稿中存檔的審計報告沒有嚴格執行簽字并蓋章制度。如注冊會計師只蓋章沒有簽字或只簽字沒有蓋章；將不應作為審計報告附件的內容作為附件。如在報告正文有附送會計報表的情況。
3、新所和小所對業務定書重視不夠。沒有業務約定書、約定書要素不完整或內容不恰當的情況，被審計企業未蓋章，未明確出具報告日期或無簽約日期或有效日期，簽約日期晚于報告日期，不恰當限定年度審計報告的使用范圍等。
法律意識不強是今年業務檢查發現的較為普遍的問題。我們認為，事務所審計業務如果涉及法院、公安等相關部門，上述存在的問題將會導致事務所及注冊會計師承擔不必要的法律責任。
（二）綜合類項目存在的問題
1、普遍不重視審計計劃的編制。有的事務所未編制審計計劃。或者具體審計計劃固定化，沒有根據項目的實際進行調整以適應項目的需要。對審計程序表執行情況的說明一般不予重視，減少審計程序未經有關責任人批準，在實際執行過程中隨意性很大。審計計劃中沒有對企業的相關風險因素進行分析，對重要性水平的確定沒有過程及依據，沒有審計目標的描述，對以前年度審計的描述簡單，沒有費用預算，對重要的審計領域與科目的審計程序沒有說明。
2、事務所普遍對期初余額的關注程度不夠，沒有獲取可以信賴的期初余額的有利證據，也沒有執行相應的審計程序；對影響本期的大額結轉項目沒有進行追查，未充分考慮期初余額對會計報表的影響。
3、沒有審計總結。未編制符合性測試記錄、審計差異匯總表、試算平衡表。
4、符合性測試目的不明確，符合性測試的結果與實質性測試的時間、性質、范圍沒有形成對應關系，體現不出制度基礎審計的特點。對符合性測試樣本量確定的依據沒有充分的說明。
5、未單獨建立永久性檔案，對首次接受委托項目的，收集長期檔案資料不齊。
（三）實質性測試存在問題
1、對往來款項的函證情況普遍執行不到位。對應收款項、應付款項的審計程序有的只有賬賬核對、賬表核對，缺少必要的賬齡分析和函證程序；有的雖然發函但在回函很少的情況下，沒有執行任何替代程序即予以確認。如某事務所對某物資公司的審計，公司其他應收款金額為7225萬元，占資產總額34.74%，未實施函證的審計程序，也未執行任何替代程序即予以確認。
2、存貨監盤程序普遍實施不到位。對實物資產的審計，一般只取得了客戶提供的明細表或者盤點表，沒有事務所的監盤或抽盤記錄，有的雖然有盤點或抽盤記錄，但沒有將盤點日的數據倒扎至報告日進行核對，使執行的審計程序不能達到審計目的；對因客觀原因不能執行監盤或抽盤的實物資產，沒有執行相關的替代程序；底稿中缺乏審計人員對大額資產產權的關注，如金額較大的固定資產的發票、進口設備的報關文件、在建工程的施工許可證、房屋與土地使用權證及其有關的抵押事項等。
如某事務所審計的某裝飾工程存貨金額為1234萬元，占總資產38.77%。其中工程施工1230萬元，注冊會計師未按工程項目編制明細表，未關注工程進度情況，也未進行實物監盤的審計程序。
3、長期投資底稿未標明投資比例及核算方法。對于合同約定所占比例較大的投資，沒有檢查長期投資是否采用權益法核算，沒有對當期損益的調整是否正確，以及是否應編制合并報表進行判斷。
4、收入確認不符合相關準則的規定。如某施工企業當期會計報表確認收入15.3億元。注冊會計師沒有取得工程結算收入的確認依據，沒有結合工程合同、工程進度等進行收入確認的判斷，沒有考慮收入確認方法隊會計報表的影響。
5、被檢查的多數事務所普遍存在對現金流量表審計的工作底稿不充分問題。
6、收集的審計證據不充分、不恰當，不足以對審計結論形成有力的支持。審計人員大量地復印企業的總賬、明細賬、記賬憑證及原始憑證，盲目地搜集無效的審計證據，沒有對證據的分析與職業判斷軌跡與記錄；有的出現審計證據不支持審計結論或二者不一致的情況；有的搜集審計證據不充分且目的性不強，憑證抽查比例過低，不能成為支持審計結論的依據；部分審計項目，對于重要事項沒有取得審計證據，檢查人員無法進一步判斷對審計意見的影響。
如某公司主營業務收入增長106.30%，但主營業務成本只增長了20.41%，XX年度收入增長主要為銷售給單一客戶,銷售額為2,389萬元，其中應收賬款為1,437萬元，該銷售無主營業務成本。該交易為臨近資產負債日進行的重大異常交易，注冊會計師沒有充分關注交易對象的財務狀況、銷售規模、償債能力等；審計人員未對相關合同條款進行認真檢查，未關注其銷售是否符合收入確認條件；未關注公司是否已實際發貨，未查閱到交貨手續，未取得相關驗收合格的證明。
7、審計意見類型不恰當。
（1）部分事務所出具的審計報告的保留意見不在正文中披露，而是采用審計事項說明方式敘述。
（2）審計報告中審計范圍的界定不正確。某公司是合并會計報表，該所審計的是其母公司會計報表，僅對母公司會計報表發表審計意見而非合并會計報表，但是在審計報告范圍段中的表述是“我們審計了后附某公司XX年12月31日的資產負債表以及XX年度的利潤表和現金流量表。……”，無形中擴大了注冊會計師的責任。
（3）對審計過程中發現的重大問題以會計報表附注披露的方式替代審計報告意見，以此“規避”審計風險，造成審計意見不當。如某企業無形資產-專利XX年期初140萬元，本年6月增加6000萬元，期末無形資產余額6140萬元，全年應攤銷364萬元而未攤銷（受益期10年）。上述事項影響利潤減少366萬元（報表利潤－85萬元），僅在報表附注中說明未在報告中披露，審計報告意見類型為無保留意見不恰當。
（4）強調事項段所強調的事項不屬于修訂后《具體準則第七號—審計報告》規定的內容。如某公司根據與另一公司簽訂的協議，提取資產占用費324.3萬元(占資產總額的34.54%)計入“其他應付款”。注冊會計師在審計時就此事項向B公司進行函證, B公司未予確認。注冊會計師在審計報告中，將此事項作為無保留意見審計報告的強調事項段。
（5）企業會計制度運用錯誤，事務所出具無保留意見報告。如某審計報告意見段中說明被審計單位會計報表符合《企業會計制度》的規定，但會計報表附注披露采取的會計政策是《施工企業會計制度》。同時，審計底稿的管理當局聲明書中企業聲明采用《企業會計制度》。
（6）沒有充分考慮重大事項不符事項對審計報告的影響
某事務所出具的一份標準無保留意見審計報告，底稿記錄長期借款函證與報表差額較大, 注冊會計師沒有進一步檢查差異原因；某企業1995年成立，XX年未編制利潤表而將損益項目在遞延資產核算、沒有合并持股56%的子公司， XX年度審計意見為帶強調事項的無保留意見，注冊會計師本年度仍出具無保留意見報告。
（7）注冊會計師對會計報表附注進行保留、對企業已接受并進行了調整的事項報，仍在審計報告中予以保留，盲目回避審計責任。
（8）對資不抵債企業的持續經營能力關注不夠，審計程序不到位。某事務所對資產總額為7365.89萬元，凈資產為-4549.29萬元的某飯店進行審計，注冊會計師未關注其持續經營能力。注冊會計師只索取飯店的科目余額表，在工作底稿中填列報表數字，極少地執行了審計程序，便出具了標準無保留意見審計報告。
四、對此次檢查的處理意見
針對上述檢查中出現的問題，對審計過程中違規情節較嚴重的注冊會計師、事務所予以行業懲戒：
（一）對兩家事務所予以通報批評：北京泳泓勝會計師事務所、北京宏大興會計師事務所
（二）對三家事務所予以限期整改：北京同道會計師事務所、北京中潤誠會計師事務所、北京慧運會計師事務所
（三）對六家事務所予以談話提醒：中誠恒平會計師事務所、中漢德會計師事務所、北京國信浩華會計師事務所、北京聯首會計師事務所、先峰榮達會計師事務所、北京今日升會計師事務所。
對以上事務所因審計報告存在問題簽字注冊會計師予以談話提醒。
五、幾點意見與建議
1、本著幫助教育與并罰并重的原則，我們對以上11家事務所發書面通知書，要求事務所針對檢查發現的問題，提出整改意見和建議，從告知之日起一個月內以書面的形式上報協會，我們將對整改結果進行跟蹤落實。并根據整改情況確定是否列入下一年的復查對象。
2、加強與有關部門的溝通，如對銀行的函證，往往因銀行不嚴格遵循財政部、中國人民銀行《關于做好企業的銀行存款、借款及往來款項函證工作的通知》有關規定，造成注冊會計師不能很好履行對函證實施有效控制的程序。建議向有關部門反映，解決函證收費高的問題。
努力適應新形勢下對物業管理工作的發展要求，在強調“服務上層次、管理上臺階的基礎上，通過全體員工的共同努力，較好地完成了全年各項工作任務。現將我公司xx年主要工作總結
（一）以物業管理和工程維修為重點，全力完成xxx和xxx交辦的各項中心工作任務
在物業管理方面，我公司順利完成了各小區及辦公大樓的物業管理工作，此外，受xxx委托，我公司負責了xxx臨時停車場經營管理工作，取得了良好的社會效益，圓滿完成上級交付的任務。在物業工程維修方面，我公司完成了裝修工程9項，各小區房屋維修共387套，其他各小區零星維修改造工程13項，進一步改善了辦公大樓的辦公環境和各小區的生活居住環境，確保各項工作的順利推進。統計數據表明，我公司共投入工程維修費用679.49萬元，是去年的兩倍多。
努力適應新形勢下對物業管理工作的發展要求，在強調“服務上層次、管理上臺階的基礎上，通過全體員工的共同努力，較好地完成了全年各項工作任務。現將我公司xx年主要工作總結如下：
（一）以物業管理和工程維修為重點，全力完成xxx和xxx交辦的各項中心工作任務
在物業管理方面，我公司順利完成了各小區及辦公大樓的物業管理工作，此外，受xxx委托，我公司負責了xxx臨時停車場經營管理工作，取得了良好的社會效益，圓滿完成上級交付的任務。在物業工程維修方面，我公司完成了裝修工程9項，各小區房屋維修共387套，其他各小區零星維修改造工程13項，進一步改善了辦公大樓的辦公環境和各小區的生活居住環境，確保各項工作的順利推進。統計數據表明，我公司共投入工程維修費用萬元，是去年的兩倍多。
（二）完善各項規章制度，建立健全內部管理機制，進一步深化企業管理體制改革
xx年是我司轉變業務職能和下屬公司合并重組的關鍵年，我公司敢于迎接挑戰，主動把握機遇，在加強物業管理和內部管理上做文章，按照現代企業制度的標準和要求深化管理體制改革。我們經過對目前形式的認真分析和準確定位，轉變以前僅對安置小區做好日常維護管理的單一工作模式和發展思路，把擴大服務范圍、提高物業管理水平、參與市場競爭，主動開拓城市公共物業管理市場作為今后可持續性發展道路，為此，我們建立健全了一系列適應公司自身發展需要和市場競爭需求的規章制度，如《物品采購暫行規定》、《廢舊物資管理規定》、《加班制度》、《維修工程監管工作規定》、《小區管理目標責任考核表》(包括辦公內務、安全防范、車輛管理、機電設備、綠化衛生、住戶投訴、裝修維修等方面)、《物業管理有償服務規定》等，為公司發展的規范化和可持續化奠定了基礎。
前言
2018年以來，直管武漢移動綜合樓，分管武漢移動一、二、三片區和襄陽移動、襄陽云計算、荊州移動、華電辦公區、華電生活區等項目。在總公司各位領導的大力支持與指導下，在公司各職能部門及各事業部的幫助下，克服了重重困難，基本完成全年各項考核指標，同時各項目根據現場實際情況不斷完善工作流程、提升服務品質，得到甲方認可。
2018年度工作總結
一、年度目標完成情況
1、經營指標
收 入
支 出
利 潤
利 潤 率
武漢移動
26,632,372.69
襄陽移動
荊州移動
華電住宅
華電辦公樓
合 計
預 算
51536341.06
43946385.32
7589955.74
14.73%
差 額
備注
1、武漢移動含武漢移動綜合樓及一、二、三片區。
2、襄陽移動含襄陽市移動及襄陽云計算。
2、管理指標
各項目每月甲方考核平均分均為90分以上，全年共收到通報表揚1次，錦旗6面，表揚信近40封。
二、主要業績（成果、亮點）
1、移動項目平穩接管步入正軌。
中 心
城 區
偏 遠
市 縣
新 增
網 點
交 接
時 間
人 員
編 制
留 用
人 員
武漢移動
8
6
25
1.1
135
69
襄陽移動
3
6
31
1.1
126
68
荊州移動
3
6
33
3.1
193
143
合 計
14
18
89
454
280
今年1月1日麗島物業正式接管武漢移動6個遠城區及襄陽移動（含襄陽市公司和襄陽云計算）整體的物業服務工作，其后3月1日又正式整體接管了荊州移動的物業服務工作，三地的接管工作共涉及32個區縣的89個移動網點（含園區、辦公樓、通信樞紐、營業等），涉及基層服務人員454名。
接管時，通過與原物業現場人員的面談、體檢、政審、入職等工作流程，共留用280人，同時在公司行政人事部門和其他事業部的支持下，采取積極開展人員招聘和臨時協調支援等方式彌補人員缺口，最終平穩接管了現場服務工作。
1.1超齡員工總數
1-3月更換員工
4月后更換員工
目前超齡員工總數
完成率
360
19
283
58
84%
由于合同的要求，武漢移動項目1月1日的超齡員工為360人，在3月前為穩定現場局面僅進行了部分更換，在4月后在公司支持下，全面推進了員工招聘工作，更換員工283名，截止目前共更換老齡員工302名，余58名員工因甲方挽留等各種原因留用。
對于更換的302名超齡員工，通過公司調至其他項目16人，通過管理處的工作無償勸退124人，象征性補償后解除勞動關系159人，出現勞動爭議3起，占比僅為1%。
在工作中，組織各移動項目學習合同，了解合同規定的服務內容，如飲水機濾芯更換、服務小站的建立、高校迎新活動的后勤保障、防雷檢測、環境監測、協助1+N管理等，同時交流工作方法，如日常工作的標準化、工作記錄的表格化、工作要求的精細化、管理工作的人性化、現場服務的差別化和物業工作的顯性化等，通過多層級、多形式、多頻次的培訓，逐步打造出合格的現場服務團隊。
2、華電項目穩中有升續簽合同。
自2016年開始執行的麗島物業與華中電網的物業合同將于2018年底結束，由于國家推進“三供一業”改革的政策原因，華電住宅區的物業工作將交由亙新物業負責，因此2018年華電項目的主要工作目標為爭取辦公樓的合同續簽。今年以來，華中電網在辦公樓和住宅區集中進行了數十項大型工程施工，華電項目首先調整了工作重心，加強了對各項工程施工的監管，保證了全年無安全責任事幫發生。為提升辦公樓現場服務品質，項目對原有組織架構進行了微調，將辦公樓保潔部與綠化班合并，增設保潔班長2人，分管科技樓和調度樓的衛生保潔工作，又在客服部設立了會議服務和客戶服務2個班組，實現專人專崗提供專業服務。最后，為提高華中電網領導對物業服務的感知，在公司支持下招聘了數名高素質的客服人員，展現了麗島物業的服務水平，快速獲得了甲方的高度認可。
三、工作不足及問題分析。
1、分散的服務網點現場品質參差不齊。
原因分析：地理位置分散，管理力量不足。
改進思路：利用技術手段，提升管理效率。
組織交流學習，互相取長補短。
開展品質互查，落實管理要求。
2、合同執行未做到合法、合規、合約。
原因分析：工作缺乏主動，追求經濟效益。
改進思路：強調學習意識，提高自學能力。
適度增加支出，提升服務感受。
研究合同條款，加強溝通理解。
2019年度工作計劃
一、2019年總體工作思路
注重甲乙互動，強化團隊建設，規范工作流程，保障安全生產。
二、2019年度關鍵工作與節點
1、移動項目（武漢、襄陽、荊州）通過省移動考核并續簽合同。
2、華電辦公樓項目完成提檔升級，基本達到新的物業合同要求。
3、順利分流華電老員工。
三、完成計劃的措施與保障
1、在項目持續推行EMS系統的使用以加強管理。
2、調整組織架構，實現項目現場管理的扁平化。
3、按照公司的轉型要求，實現專業化運營管理。
以保護消費者合法權益、促進消費需求為目的，把落實黨的群眾路線、服務民生與充分發揮工商機關合同監管職能作用結合起來，按照國家工商總局的要求，切實加大力度，繼續做好銀行業、電信業不公平合同格式條款規范治理工作，加強對公用事業、壟斷行業以及消費者投訴較多的其他行業不公平合同格式條款的規范監管，依法查處一批利用合同格式條款侵害消費者合法權益的案件，促進合同監管履職到位。
二、整頓監管的重點
本次整頓監管工作的重點是：網絡商品交易及服務、供電、物業管理、餐飲、旅游等行業中，經營者違反法律法規有關規定，在合同格式條款中免除自己的責任、加重消費者的責任、排除消費者權利的違法行為。本著兼顧其他的原則，各單位另可根據管轄區域消費者反映問題較集中的行業中的合同格式條款開展整頓行動。
三、時間安排和工作步驟
（一）有的放矢，完善工作（1-3月上旬）。按照國家工商總局工作部署，今年3月前要繼續做好銀行業、電信業不公平合同格式條款規范治理工作。各股、所應按照《市工商局辦公室關于加強電信業和銀行業合同格式條款監管工作的通知》要求，緊緊圍繞開展銀行業、電信業合同格式條款工作重點內容進行集中規范和監管，對發現的經營者利用合同格式條款侵害消費者合法權益的違法行為，發出限期整改通知書，督促其自行清理和糾正，對拒不改正的依法查處。
同時，結合“3·15”消費者權益保護日活動，各股、所要加大對《反不正當競爭法》、《合同法》、《消費者權益保護法》、《合同違法行為監督處理辦法》等法律法規的宣傳力度，提高消費者對“霸王條款”的識別能力，形成對違法使用合同格式條款的經營者的強大輿論壓力。
（二）確定重點，細化方案（4月-5月上旬）。對五個重點整頓監管行業，各股、所要積極開展調研，認真研究該行業涉及的法律法規，摸清行業的現狀，收集該行業正在使用的格式條款，分析研究群眾舉報的線索，找出格式條款存在的問題，在調研論證的基礎上制定工作方案，有目的、有重點的推進工作，并聯合行業協會或業務主管部門，有針對性地督促指導行業所屬企業進行自查自糾。
為確保各股、所能夠緊扣時間節點，有重點，有步驟地完成今年的合同監管任務，我局將選擇部份重點行業統一進行整治，各股所要嚴格按照《縣工商局2014年度重點行業格式合同專項整治行動任務分解表》（附件4）的要求統一開展專項整治行動，并及時報送相關材料。
（三）重點抽查，依法查處（5-10月）。不公平合同格式條款問題涉及的法律法規較多，專業性較強，各股、所針對前期調研摸底中發現的問題，加強行政指導，指導行業、企業針對問題全面分析，自覺糾正不合法的格式條款。針對不公平合同格式條款中易發、多發、侵害消費者權益嚴重、消費者投訴較多的企業，集中采取行動，企業拒絕自查自糾或者自查自糾后仍然存在問題的，要依法進行查處。通過查辦一批有影響案件，在社會上起到警示和教育的作用。各股、所在查辦合同違法案件時要堅持查處與引導相結合、處罰與教育相結合的原則，指導經營者、消費者不斷提高合同法律意識。
此外，對于已整治過的行業，可會同行業主管部門、行業協會、行業代表共同制定、完善合同示范文本，努力做到合同文本內容詳細、條款完備、權利義務平衡，更好地規范企業經營行為，有效保護消費者合法權益。
（四）認真總結，示范推廣（11月）。各股、所要對全年本項工作開展情況進行總結，積極參與全區查辦合同違法案件經驗交流和2014年度“十大典型合同違法案件”評選活動。
四、工作要求
（一）提高認識，加強組織領導。各行各業中，尤其是銀行業、電信業、網絡商品交易及服務、供水、供電、供氣以及其他共用事業、壟斷行業中存在的不公平合同格式條款問題既是消費者關注的熱點，也是合同監管工作中的重點和難點。整頓監管合同格式條款，是營造良好消費環境的重要措施，也是工商部門合同監管的一項重要職責，更是工商部門落實黨的群眾路線、服務大眾、服務民生的體現。各股、所要切實增強責任感和使命感，高度重視，切實加強領導，充分認識到開展整頓監管格式合同條款工作是維護合同公平、化解消費矛盾、構建和諧社會的需要，是依法行政、維護社會公共利益的需要，是工商機關服務民生、維護公平的有效途徑。
（二）分工協作，搞好協調配合。對合同格式條款整頓監管工作涉及工商系統內部多個業務條線，各股、所要協調各方，加強配合，做到分工不分家，增強系統上下的良性互動，形成執法合力。外部要加強與行業主管部門、行業協會、法律專家、新聞媒體的協作，加強與相關行業主管部門的深入溝通，充分了解該行業的發展現狀、行業特征以及特有的合同規則等，以保證對相關格式條款進行正確的監督處理。
（三）加強執法，注重長效監管。各股、所要始終堅持行政執法與行政指導有機結合，以執法為主、指導為輔，兩者兼顧、相輔相成。對群眾反響強烈的不公平格式合同條款，要加大執法力度，將規范格式條款與打擊合同欺詐、加強合同爭議行政調解等工作結合起來，全面推進合同監管履職到位。同時，在參加市局統一組織開展的重點行業整治的基礎上，我局要結合轄區的業態分布情況，對本轄區內較為集中的行業、老百姓反映較多的行業進行整治。各股、所要把整頓規范工作與“守合同重信用”企業公示活動相結合。以企業合同履約狀況公示為抓手，將企業消費類格式條款的公平狀況作為參與“守合同重信用”公示活動的重要條件，積極推進企業合同誠信體系建設。
要把整頓監管工作與加強網絡監管交易平臺監督管理工作相結合，加強對網絡交易平臺提供者的監督管理，以網絡交易平臺提供者與申請進入平臺的網店經營者之間的協議和網絡交易平臺交易規則為重點，依法規范、查處利用合同格式條款免除網絡交易平臺提供者自身責任、加重消費者和網店經營者責任、排除消費者和網店經營者權利等違法行為。
為適應城市化發展，創新社會管理，提升全街道城市管理水平，建設幸福榮巷。現就加強社區城管工作站的建設提出如下實施意見。
一、指導思想
以黨的十七屆六中全會和市、區黨代會精神為指針，以提升城市管理水平，建設“幸福榮巷”為目標，貫徹屬地管理的原則，加快推進城市管理數字化、精細化、網格化進程，形成上下聯動、信息暢通、反饋及時、處置迅速、保障有力、管理精細的城市管理體制，打造一個整潔優美、規范有序、文明和諧的現代都市型街道
二、具體內容
（一）社區城管工作站的職責
1、社區城管工作站是社區居民委員會下屬的城市管理的綜合性部門，接受街道城管中隊的指導，負責對轄區內市政設施、公共秩序、市容環境、小區物業、廣告（含店招店牌）、違法建設等城市管理方面的事務進行監督、巡查和管理。
2、市政設施方面的職能：對道路、綠化、環衛等設施的完好情況和日常維護進行巡查。
3、公共秩序方面的職能：對道板停車、社會停車場、公共室外場所文體和慶典活動、流動攤點和占道經營等秩序進行巡查和管理。
4、市容環境方面的職能：對道路、河道、居住小區（村巷）、商業店面、單位圍墻外保潔區的日常保潔進行巡查。
5、居住小區物業方面的職能：對居住小區的物業管理單位進行監督，指導、協助和配合物業管理部門或業主委員會做好居住小區涉及城市管理的相關工作。
6、廣告（含店招店牌）方面的職能：對大型廣告牌（含圍欄廣告標語）、公益宣傳牌（欄）的完好和維護情況進行巡查；對亂涂寫、亂張貼行為進行巡查和制止；協助街道城管中隊對店招店牌的審批、安裝和完好情況進行巡查管理。
7、違法建設監管方面的職能：對商業店面、公共場所、居住小區、廠礦單位的違法建設進行巡查。
8、應急管理方面的職能：對安全、消防、山林防火、和突發性事件進行秩序保障。
9、重點部位的秩序管理職能：對農貿市場周邊、學校周邊、流動攤點集聚點區域進行定人定時守點執勤。
10、接受街道城管中隊的指令，協助處理群眾投訴，完成其它交辦任務。
（二）社區城管工作站的建設標準
按照市區城管局“三星級”的建設標準和街道實際情況，各社區城管工作站的建設必須達到如下標準：
1、專職工作人員的基本配備
社區城管工作站設站長1名，由社區主任兼任，設副站長1名，由社區副主任或主管城市管理的委員擔任，主持工作站的日常工作。工作站專職城管隊員的配備必須達到以下標準：
（1）社區人口在5000人（含）以下的，配備專職城管隊員3名以上。
（2）社區人口在5000——10000人（含）的，配備專職城管隊員5名以上；
（3）社區人口在10000——15000（含）人的，配備專職城管隊員6名以上；
（4）社區人口在15000人以上的，配備專職城管隊員7名以上；
（5）轄區內建有農貿市場或存在流動攤點集聚點的社區必須再增加2——3名專職城管隊員。
2、裝備設施的基本配備
專職城管隊員必須統一著裝，配備城管專用兩輪電瓶車、移動通訊對講、數碼取證等裝備；工作站必須要有固定的辦公場所，辦公場所面積不小于25平方；配備工作電腦和網絡傳輸系統和必要的辦公用品，建立日常工作臺賬。
（三）專職城管隊員的待遇
除站長、副站長外，一般專職城管隊員的年齡原則上不超過45周歲，男性。必須按規定交納三金；基本年收入不低于20000元；加班按國家規定政策執行（不計入年收入）。
（四）工作站及專職人員的管理
工作站實行雙重管理，行政隸屬于社區，業務和工作上接受城管中隊的指導。
1、社區專職城管隊員由社區自行招聘，報街道城管辦審核同意后自行錄用，如社區招聘錄用有困難，或達不到規定人數要求的，由街道統一招聘，派駐社區，費用由社區承擔。
2、專職城管隊員的調動和辭退必須在街道城管中隊注冊備案。
3、街道對社區城管工作站的建設和管理實施考核，考核納入2012年度街道重點目標單項考核和三文明考核；街道對工作站站長實施考核，具體考核細則和辦法另行制訂。
4、街道城管中隊對社區專職城管隊員實行集中管理，每周召開工作站副站長（主持工作站日常工作）例會，并定期參加街道城管中隊的政治和業務學習。
5、社區城管工作站必須制訂各項規章制度，定期開展政治業務學習，專職城管隊員每月要進行一次工作講評，每半年進行一次工作總結，每年集中輪訓1次以上。
三、有關要求
1、領導重視，思想認識上要高度統一。按照區域管理數字化、網格化、長效化、精細化的要求，城市管理將是社區管理的重要內容之一，社區城管工作站作為街道城市管理工作的延伸和落腳點，其作用和地位越來越重要，只有加強社區城管站的建設，充分發揮社區城管站的職能，整個街道才能形成上下聯動、信息暢通、反饋及時、處置迅速、保障有力、管理到位的城管工作新機制。榮巷街道地處核心商務區，屬于全區建成區四個街道之一，社區城管工作站建設首當其沖。街道各級領導要高度重視社區城管工作站建設，以高度的政治責任感和大局意識抓好社區城管站的建設。
一、高度重視，狠抓安絡建設
1、健全安絡體系，針對社區實際，社區健全了社區與企業的安全生產管理網絡，成立了安全生產領導小組，明確安全監管責任人，實行安全目標責任制，制定了2021年度安全生產監督檢查工作計劃，并與轄區企事業單位、重點九小場所簽訂安全生產責任書、煙花爆竹責任書等，實行安全生產工作“無縫隙、全覆蓋的目標。
2、強化落實措施，為使安絡發揮效能，我們每月召開一次安全生產形勢分析會，根據隱患等級及相關情況督促限期整改。針對季節和時段的安全生產形勢，集中布置工作，做到了不同時期安全監管工作都有重點，針對薄弱環節加強監管，確保安全監管無死角。
二、加強安全生產監管，為安全生產檢查提供保障
1、為做好安全生產工作，遏制各類事故的發生，社區開展了安全生產專項檢查，并對轄區內的企業單位、重點場所、生產經營單位計10家、202家九小場所進行了安全生產集中排查，檢查有無生產、銷售化工燃料、危化用品等安全隱患問題，切實做到安全事務心中有數。
2、按照網格化管理入戶居民家中宣傳居家用電用氣安全知識18次、居家燃氣安全知識18次，有力的摸排排查居民燃氣安全隱患5次，將隱患遏制在萌牙中。
3、一年來，社區共召開各類專題會議45次，參會50人次。處理“打非治違”案件6起，共排查出安全隱患12處，把各類隱患消滅在萌芽狀態。
三、加強投入，完善安全保障條件
1、對轄區危舊房屋的監管，對房屋的外墻脫落、房屋漏水的情況及時上報和處理56次。存在嚴重安全隱患的4個樓棟，多次召開居民聽證會10余場，勸離居民立即搬離危舊房屋居住。
2、轄區個別老舊房屋的燃氣管道，由于居民擅自轉供天然氣，改變用氣位置，燃氣管道表后安裝不規范的問題。針對此次問題，燃氣公司做出的方案是恢復原公用廚房集中用氣，拆除遷改的燃氣管道；對存在嚴重隱患的用戶實施暫停氣的處理，整改合格后再恢復供氣。對有需求在自建廚房使用燃氣的用戶，在重慶燃氣沙坪壩分公司申請安裝，遷改天然氣由燃氣沙坪壩分公司現場查勘、設計，對具備條件的用戶，完善相關費用手續，再實施安裝、遷改，合格一戶通氣一戶。
3、老舊小區的消防設施不完善，居民的安全得不到有力的保障，為此在街道積極的配合下，社區對轄區高層老舊房屋的消防設施做了改造，共計20個樓棟，41個單元，從而大大的增加了居民的安全保障。
四、加強安全文化建設，提高安全意識
